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  4. Liquidação Nº 05010678.001
Dados do Empenho:

Número:05010678

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.272,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010678.001

Liquidada em: 28/01/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 33.272,91

Valor Líquido: R$ 32.353,95

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 28/01/2026

Histórico:

Fopag.exoneração.comp.janeiro/26-seinfra
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 33.272,911,00R$ 33.272,91
Total BrutoR$ 33.272,91
Total LiquidoR$ 33.272,91
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 573,87
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 118,61
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIORPagar/RecolherR$ 226,48
Total das Retenções: R$ 918,96
Total Pago: R$ 33.272,91 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901009629/01/2026R$ 33.272,91