1. Inicio
  2. Despesas
  3. Empenhos
  4. Empenho Nº 05010821
Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05010821

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.242,60

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 757,40

Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de tarifas bancárias, em favor da Secretaria de Saude.


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010821.00427/02/2026R$ 418,56
R$ 0,00
05010821.00327/02/2026R$ 209,28
R$ 0,00
05010821.00230/01/2026R$ 209,28
R$ 0,00
05010821.00130/01/2026R$ 405,48
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
30/01/202630010046FMSAC05010821BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)-R$ 405,48
30/01/202630010064FMSAC05010821BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)-R$ 209,28
27/02/202627020352FMSAC05010821BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)-R$ 209,28
27/02/202627020386FMSAC05010821BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)-R$ 418,56
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.