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Dados do Empenho:

Número:05010821

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.242,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 757,40

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010821.002

Valor Total da Liquidação:R$ 209,28

Valor Total Liquidado:R$ 209,28

Mais Detalhes

Pagamento 30010064

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 209,28

Valor Líquido Pago: R$ 209,28

Histórico:

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