Dados da Licitação:

Número:14.008/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.010.568,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.186.581,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149225061702

Valor Total do Contrato:R$ 118.200,00

Valor Empenhado:R$ 118.200,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:02020178

Empenhada em: 02/02/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total do Empenho:R$ 118.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 118.200,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:36 - MATERIAL HOSPITALAR


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (EPI´S), DESTINADOS AO HOSPITAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 1492.25.06.17.02, ADVINDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 14.008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 14.006/2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#33162 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICA, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM LATÉX NATURAL, TEXTURA UNIFORMEM TIPO AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. REGISTRO NO M>S E APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO ( C.A) COM MARCAÇÃO IMPRESSA NA PRÓPRIA LUVA CONFORME LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE DEFESA AO CONSUMIDOR. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TAMANHO PP (CAIXA 100 UNIDADES)R$ 19,706.000,00R$ 118.200,000,006.000,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02020178.00421/05/2026273706R$ 68.950,00
R$ 68.950,00
02020178.00321/05/2026273531R$ 9.850,00
R$ 9.850,00
02020178.00221/05/2026273530R$ 29.550,00
R$ 29.550,00
02020178.00116/04/2026271569R$ 9.850,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
23/04/202623040028FMSAC02020178PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)271569R$ 9.850,00
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.