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Dados do Empenho:

Número:02020178

Valor Total do Empenho:R$ 118.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 118.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020178.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.850,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.731,80

Mais Detalhes

Pagamento 23040028

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 9.850,00

Valor do IRRF: R$ 118,20

Valor Líquido Pago: R$ 9.731,80

Histórico:

MARÇO/26.

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