Número:149203/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.022.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.526.000,00
Saldo a Contratar:R$ 496.000,00
Número:149225092207
Valor Total do Contrato:R$ 600.000,00
Valor Empenhado:R$ 119.110,00
Saldo a empenhar:R$ 480.890,00
Empenho:02020181
Empenhada em: 02/02/2026Empenho Origem Nº:05010844 do Exercício de 2026
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (credenciamento)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:BRUNA DANIELLE PAULA DA PONTE LTDA (52.151.646/0001-73)
Valor Total do Empenho:R$ 7.650,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.530,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.120,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 480.890,00
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição:
Empenho complementar para fazer face com as despesas de prestação de serviços e procedimentos médicos para o Hospital Municipal Dr. João Elisio de Holanda conforme contrato 1492.25.09.22.07 , oriundo do Processo de Inexigibilidade nº 149203/25-IL . Conforme itens anexo. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 05010844.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #20527 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 5,00 | R$ 7.650,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 |