Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020122070401
Valor Total do Contrato:R$ 559.761,40
Valor Empenhado:R$ 163.922,18
Saldo a empenhar:R$ 395.839,22
Empenho:02030007
Empenhada em: 02/03/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0201 - GABINETE DO PREFEITO
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 9.659,25
Valor Total Liquidado:R$ 1.638,49
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.020,76
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 153.292,48
Projeto/Atividade:2.360 - Funcionamento da Unidade - GABINETE
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DE MARÇO Á 20 DE JULHO / 2026.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,4395 | 1.500,00 | R$ 9.659,25 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |