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- Liquidação Nº 02030007.001
Número:02030007
Valor Total do Empenho:R$ 9.659,25
Valor Total Liquidado:R$ 1.638,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.020,76
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020122070401
Valor Total do Contrato:R$ 559.761,40
Valor Empenhado:R$ 163.922,18
Saldo a empenhar:R$ 395.839,22
Liquidação: 02030007.001
Liquidada em: 28/04/2026Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 0958901
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.638,49
Valor Líquido: R$ 1.638,49
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 09/04/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, PERÍODO DE MARÇO/2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 1.638,49 | 1,00 | R$ 1.638,49 | |
| Total Bruto | R$ 1.638,49 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.638,49 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/04/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 257Q.4525.3917.4113899-W