Número:14.001/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 18.141.091,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.282.183,12
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224082901
Valor Total do Contrato:R$ 36.282.183,12
Valor Empenhado:R$ 8.637.837,48
Saldo a empenhar:R$ 27.644.345,64
Empenho:02020197
Empenhada em: 02/02/2026Empenho Origem Nº:05010986 do Exercício de 2026
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)
Valor Total do Empenho:R$ 658.793,06
Valor Total Liquidado:R$ 98.905,25
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 559.887,81
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 13.818.426,06
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face com as despesas com a execução de serviços médicos ANESTESIOLOGISTAS de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, conforme contrato nº 1492.24.08.29.01 oriundo do Pregão Eletrônico nº 14.001/2024 , conforme anexo a esta solicitação de empenho. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 05010986.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26130 | PROCEDIMENTOS ELETIVOS (UNIDADE ) | R$ 3.063.371,40 | 0,033 | R$ 101.091,26 | 0,00 | 0,015402 | 0,017598 |
| #32434 | PLANTÃO E 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA 07H ÀS 19H (EMERGENCIAL) (SERVIÇO) | R$ 2.865,48 | 80,00 | R$ 229.238,40 | 0,00 | 7,8177 | 72,1823 |
| #32435 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA A QUINTA-FIRA- 19H ÀS 7H (EMERGENCIAL) (SERVIÇO) | R$ 2.967,24 | 45,00 | R$ 133.525,80 | 0,00 | 4,643974 | 40,356026 |
| #32436 | PLANTÃO DE 12 HORAS DE SEXTA NOTURNO, SÁBADO, DOMINGOS, FERIADOS E DIAS SANTOS (DIURNO DE 07 ÀS 19H, NOTUNRO DE 19H ÀS 7H) (EMERGENCIAL) (SERVIÇO) | R$ 3.544,32 | 55,00 | R$ 194.937,60 | 0,00 | 4,38503 | 50,61497 |