Número:149201/25-ILC
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225080702
Valor Total do Contrato:R$ 2.200.000,00
Valor Empenhado:R$ 1.017.127,49
Saldo a empenhar:R$ 1.182.872,51
Empenho:02020195
Empenhada em: 02/02/2026Empenho Origem Nº:05010896 do Exercício de 2026
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (credenciamento)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:VACINAR SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA (20.986.074/0001-56)
Valor Total do Empenho:R$ 8.158,68
Valor Total Liquidado:R$ 8.158,68
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 1.182.872,51
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição:
Empenho complementar para fazer face com as despesas de prestação de serviços e procedimentos médicos para o Hospital Municipal Dr. João Elisio de Holanda conforme contrato 1492.25.08.07.02, oriundo do Processo de Inexigibilidade nº 1492.01/2025 ILC, conforme itens anexo. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 05010896.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #32337 | PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (DIURNO 07 AS 19H, NOTURNO 19H AS 07H) (SERVIÇO) | R$ 2.719,56 | 3,00 | R$ 8.158,68 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |