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- Liquidação Nº 02020195.001
Número:02020195
Valor Total do Empenho:R$ 8.158,68
Valor Total Liquidado:R$ 8.158,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:149201/25-ILC
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225080702
Valor Total do Contrato:R$ 2.200.000,00
Valor Empenhado:R$ 1.017.127,49
Saldo a empenhar:R$ 1.182.872,51
Liquidação: 02020195.001
Liquidada em: 23/03/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: VACINAR SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA (20.986.074/0001-56)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1145
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 8.158,68
Valor Líquido: R$ 8.158,68
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 12/03/2026
Histórico:
liquidação da nf 1145 - Janeiro - Vacinar Serviços.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32337 | PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (DIURNO 07 AS 19H, NOTURNO 19H AS 07H) (SERVIÇO) | R$ 2.719,56 | 3,00 | R$ 8.158,68 | |
| Total Bruto | R$ 8.158,68 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.158,68 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 27/01/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 760919443