Empenho:04050019
Empenhada em: 04/05/2026Empenho Origem Nº:05011194 do Exercício de 2026
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.018,34
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 104.981,66
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face com as despesas do serviço de uso do sistema de distribuição de energia regulada - CUSD nº 28/2022, de interesse do Hospital Municipal Dr João Elísio de Holanda, oriundo do contrato nº 1492.21.12.27.01, conforme itens anexo a esta solicitação de empenho; Decorrente do Processo de Dispensa / inexigibilidade de Licitação de nº001.21.12.13.01-DL. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 05011194.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CUSD (UNIDADE ) | R$ 120.000,00 | 1,00 | R$ 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |