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  4. Liquidação Nº 04050019.001
Dados do Empenho:

Número:04050019

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.018,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 104.981,66

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 04050019.001

Liquidada em: 19/05/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 213176891

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 15.018,34

Valor Líquido: R$ 15.018,34

Competência: Maio/2026

Data de Solicitação 14/05/2026

Histórico:

liquidação "Complementar 2" da Fatura ENEL CUSD: 213176891, conforme itens descritos em anexo. Contrato 1492.21.12.27.01.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22000SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CUSD (UNIDADE )R$ 15.018,341,00R$ 15.018,34
Total BrutoR$ 15.018,34
Total LiquidoR$ 15.018,34
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2005003120/05/2026R$ 15.018,34