1. Inicio
  2. Despesas
  3. Empenhos
CONSULTAR EMPENHOS
    Empenhado no Exercício

    R$ 30.489.353,58

    Liquidado no Exercício

    R$ 15.766.888,12

    Pago no Exercício

    R$ 15.766.888,12

    NúmeroDataModalidadeProj/AtivElem. DespesaSub. ElemFavorecidoDescriçãoUOFonteValor
    3005001430/05/2025Global2.0013.3.90.39.0083FENIX TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI (25.390.672/0001-81)Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviç...CMMR$ 168.000,00
    3005001530/05/2025Global2.0013.3.90.39.0005G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S (07.171.194/0001-37)CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, PLAN...CMMR$ 245.000,00
    0406000304/06/2025Global2.0033.3.90.39.0083C & L SERVICOS E LOCACOES LTDA (08.847.476/0001-74)GABINETE VEREADOR JOSE PATRIARCA NETO: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SER...CMMR$ 6.340,21
    0406000404/06/2025Global2.0033.3.90.39.0083C & L SERVICOS E LOCACOES LTDA (08.847.476/0001-74)GABINETE VEREADORA SILVANA MARIA ALVES MACIEL: DESPESA COM PRESTAÇÃ...CMMR$ 6.576,64
    0406000504/06/2025Global2.0033.3.90.39.0083C & L SERVICOS E LOCACOES LTDA (08.847.476/0001-74)GABINETE VEREADOR EDIZIO MOREIRA DA SILVA: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE...CMMR$ 14.500,00