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- Liquidação Nº 01120224.001
Número:01120224
Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.126,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.873,25
Número:030321101801
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 882.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.528.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:9912560044
Valor Total do Contrato:R$ 3.528.000,00
Valor Empenhado:R$ 1.098.612,80
Saldo a empenhar:R$ 2.429.387,20
Liquidação: 01120224.001
Liquidada em: 30/12/2022Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 310273
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 4.126,75
Valor Líquido: R$ 4.126,75
Valor Pago da RP R$ 4.126,75
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 30/12/2022
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E NOTIFICAÇÃO DE TRANSITO E DE PENALIDADE DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - DEMUTRAN; CONFORME O CONTRATO DE N° 1012.21.11.23.01 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 0303.21.10.18.01/IN DESPESAS ESTIMADA AO MES DE DEZEMBRO/2022Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #12208 | SERVICOS POSTAIS (MÊS) | R$ 4.126,75 | 1,00 | R$ 4.126,75 | |
| Total Bruto | R$ 4.126,75 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.126,75 | ||||