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  4. Pagamento Nº 12010029
Dados do Empenho:

Número:01120224

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.126,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.873,25

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01120224.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.126,75

Valor Total Liquidado:R$ 4.126,75

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12010029

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 47 - Serviços de comunicação em geral

Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Valor Total: R$ 4.126,75

Valor Líquido Pago: R$ 4.126,75

Histórico:

Ref. Dez/2022.

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