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  4. Liquidação Nº 18070009.001
Dados do Empenho:

Número:18070009

Valor Total do Empenho:R$ 8.171,67

Valor Total Liquidado:R$ 8.171,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:14.017/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 311.390,07

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 225.297,51

Saldo a Contratar:R$ 86.092,56

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Dados do Contrato:

Número:149022052603

Valor Total do Contrato:R$ 8.171,67

Valor Empenhado:R$ 8.171,67

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Mais Detalhes

Liquidação: 18070009.001

Liquidada em: 21/12/2022

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 26706

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 8.171,67

Valor Líquido: R$ 8.073,61

Valor Pago da RP R$ 8.171,67

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 09/12/2022

Histórico:

Liquidação referente a carrinho p/ transporte de roupas sujas para hospital .
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15407CARRO P/ TRANSPORTE P/ ROUPA SUJA. (UNIDADE)R$ 8.171,671,00R$ 8.171,67
Total BrutoR$ 8.171,67
Total LiquidoR$ 8.171,67
NÚMERO DA NOTA: 26706

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 08/12/2022

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Número do Protocolo: 323220081381872

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 8.171,671,20%R$ 98,06
Total das Retenções: R$ 98,06
Total Pago: R$ 8.171,67 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2701038627/01/2023R$ 8.171,67