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  4. Pagamento Nº 27010386
Dados do Empenho:

Número:18070009

Valor Total do Empenho:R$ 8.171,67

Valor Total Liquidado:R$ 8.171,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:18070009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.171,67

Valor Total Liquidado:R$ 8.073,61

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Pagamento de Restos a Pagar 27010386

Pago em: 27/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Sub-elemento de Despesa 48 - Veículos diversos

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 8.171,67

Valor do IRRF: R$ 98,06

Valor Líquido Pago: R$ 8.073,61

Histórico:

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