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- Liquidação Nº 01060087.001
Número:01060087
Valor Total do Empenho:R$ 300,00
Valor Total Liquidado:R$ 150,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 150,00
Número:01.010/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 79.998,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 140.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022051901
Valor Total do Contrato:R$ 7.592,00
Valor Empenhado:R$ 2.397,00
Saldo a empenhar:R$ 5.195,00
Liquidação: 01060087.001
Liquidada em: 26/12/2022Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMERCIAL FERREIRA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (39.470.788/0001-35)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 16
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 150,00
Valor Líquido: R$ 150,00
Valor Pago da RP R$ 150,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Junho/2022
Data de Solicitação 20/12/2022
Histórico:
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL, MÊS DE JUNHO DE 2022.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20570 | SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DE 0 À 5.000 LITROS. (SERVIÇO) | R$ 150,00 | 1,00 | R$ 150,00 | |
| Total Bruto | R$ 150,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 150,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 12/12/2022
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 000000000