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  4. Liquidação Nº 03010328.012
Dados do Empenho:

Número:03010328

Valor Total do Empenho:R$ 11.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.115,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.284,64

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03010328.012

Liquidada em: 16/12/2022

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.115,36

Valor Líquido: R$ 2.115,36

Valor Pago da RP R$ 2.115,36

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 14/12/2022

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO NUTEM, CÂMARA FRIGORÍFRICA E CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL RESIDENCIAL II (MÊS:DEZEMBRO/2022).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11586TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS)R$ 2.115,361,00R$ 2.115,36
Total BrutoR$ 2.115,36
Total LiquidoR$ 2.115,36
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 2.115,36 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0601001106/01/2023R$ 2.115,36