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  4. Pagamento Nº 06010011
Dados do Empenho:

Número:03010328

Valor Total do Empenho:R$ 11.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.115,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.284,64

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Dados da Liquidação:

Número:03010328.012

Valor Total da Liquidação:R$ 2.115,36

Valor Total Liquidado:R$ 2.115,36

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 06010011

Pago em: 06/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 44 - Serviços de água e esgoto

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 2.115,36

Valor Líquido Pago: R$ 2.115,36

Histórico:

Ref dez/2022

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