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- Liquidação Nº 03100031.012
Número:03100031
Valor Total do Empenho:R$ 60.001,00
Valor Total Liquidado:R$ 56.891,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.109,87
Número:0201.22.0329.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 250.002,80
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 250.002,80
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020122040501
Valor Total do Contrato:R$ 250.002,80
Valor Empenhado:R$ 212.987,17
Saldo a empenhar:R$ 37.015,63
Liquidação: 03100031.012
Liquidada em: 13/01/2023Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 49031
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.667,92
Valor Líquido: R$ 1.667,92
Valor Pago da RP R$ 1.667,92
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 03/01/2023
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAENS ÁEREAS PARA O SR. PREFEITO ROBERTO SOARES PESSOA, QUE EMPREENDERÁ VIAGEM A BELÉM/PA NO DIA 11/01/2023 RETORNANDO NO MESMO DIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #3703 | PASSAGEM AÉREA (SERVIÇO) | R$ 1.667,91 | 1,00 | R$ 1.667,91 | |
| #22508 | TAXA DE TRANSAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL. (SERVIÇO) | R$ 0,01 | 1,00 | R$ 0,01 | |
| Total Bruto | R$ 1.667,92 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.667,92 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 02/01/2023
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0