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  4. Pagamento Nº 23010018
Dados do Empenho:

Número:03100031

Valor Total do Empenho:R$ 60.001,00

Valor Total Liquidado:R$ 56.891,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.109,87

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03100031.012

Valor Total da Liquidação:R$ 1.667,92

Valor Total Liquidado:R$ 1.667,92

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 23010018

Pago em: 23/01/2023

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Sub-elemento de Despesa 01 - Passagens nacionais

Credor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)

Valor Total: R$ 1.667,92

Valor Líquido Pago: R$ 1.667,92

Histórico:

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