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  4. Liquidação Nº 20070027.006
Dados do Empenho:

Número:20070027

Valor Total do Empenho:R$ 369.342,82

Valor Total Liquidado:R$ 29.580,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 139.715,85

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Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149022070401

Valor Total do Contrato:R$ 10.392.265,44

Valor Empenhado:R$ 4.301.685,08

Saldo a empenhar:R$ 6.090.580,36

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Liquidação: 20070027.006

Liquidada em: 12/01/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 00

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 29.580,44

Valor Líquido: R$ 29.580,44

Valor Pago da RP R$ 29.580,44

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 06/01/2023

Histórico:

Liquidação referente a combustível (Gasolina).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 29.580,441,00R$ 29.580,44
Total BrutoR$ 29.580,44
Total LiquidoR$ 29.580,44
NÚMERO DA NOTA: 00

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 957G849040139597999R

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 29.580,44 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701004317/01/2023R$ 29.580,44