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- Liquidação Nº 20070024.006
Número:20070024
Valor Total do Empenho:R$ 182.196,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.339,73
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 167.856,27
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:159122070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.524.764,81
Valor Empenhado:R$ 1.085.404,37
Saldo a empenhar:R$ 1.439.360,44
Liquidação: 20070024.006
Liquidada em: 18/01/2023Unidade Gestora:
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 480617
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 14.339,73
Valor Líquido: R$ 14.339,73
Valor Pago da RP R$ 14.339,73
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 06/01/2023
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 8.393,80 | 1,00 | R$ 8.393,80 | |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 5.945,93 | 1,00 | R$ 5.945,93 | |
| Total Bruto | R$ 14.339,73 | ||||
| Total Liquido | R$ 14.339,73 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 05/01/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 591T407573458810399Q