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Dados do Empenho:

Número:20070024

Valor Total do Empenho:R$ 182.196,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.339,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 167.856,27

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Dados da Liquidação:

Número:20070024.006

Valor Total da Liquidação:R$ 14.339,73

Valor Total Liquidado:R$ 14.339,73

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Pagamento de Restos a Pagar 23010010

Pago em: 23/01/2023

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 14.339,73

Valor Líquido Pago: R$ 14.339,73

Histórico:

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