- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 20070023.005
Número:20070023
Valor Total do Empenho:R$ 16.897,25
Valor Total Liquidado:R$ 1.649,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.247,97
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151022070401
Valor Total do Contrato:R$ 152.619,03
Valor Empenhado:R$ 104.568,74
Saldo a empenhar:R$ 48.050,29
Liquidação: 20070023.005
Liquidada em: 18/01/2023Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 480622
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.649,28
Valor Líquido: R$ 1.649,28
Valor Pago da RP R$ 1.649,28
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 06/01/2023
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 1.649,28 | 1,00 | R$ 1.649,28 | |
| Total Bruto | R$ 1.649,28 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.649,28 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 05/01/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 135K736310524665099U