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  4. Pagamento Nº 19010014
Dados do Empenho:

Número:20070023

Valor Total do Empenho:R$ 16.897,25

Valor Total Liquidado:R$ 1.649,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.247,97

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Dados da Liquidação:

Número:20070023.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.649,28

Valor Total Liquidado:R$ 1.649,28

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Pagamento de Restos a Pagar 19010014

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.649,28

Valor Líquido Pago: R$ 1.649,28

Histórico:

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