Dados do Empenho:

Número:01040017

Valor Total do Empenho:R$ 100.802,88

Valor Total Liquidado:R$ 5.292,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.510,32

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:111021122701

Valor Total do Contrato:R$ 403.211,43

Valor Empenhado:R$ 202.619,98

Saldo a empenhar:R$ 200.591,45

Liquidação: 01040017.009

Liquidada em: 11/01/2023

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 088881548024

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 5.292,56

Valor Líquido: R$ 5.292,56

Valor Pago da RP R$ 5.292,56

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 06/01/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#7205SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SETEC 2166 B (MÊS)R$ 5.292,561,00R$ 5.292,56
Total BrutoR$ 5.292,56
Total LiquidoR$ 5.292,56
Total Pago: R$ 5.292,56 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001002720/01/2023R$ 5.292,56