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- Liquidação Nº 01040017.009
Número:01040017
Valor Total do Empenho:R$ 100.802,88
Valor Total Liquidado:R$ 5.292,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.510,32
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:111021122701
Valor Total do Contrato:R$ 403.211,43
Valor Empenhado:R$ 202.619,98
Saldo a empenhar:R$ 200.591,45
Liquidação: 01040017.009
Liquidada em: 11/01/2023Unidade Gestora:
14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICAFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 088881548024
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 5.292,56
Valor Líquido: R$ 5.292,56
Valor Pago da RP R$ 5.292,56
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 06/01/2023
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #7205 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SETEC 2166 B (MÊS) | R$ 5.292,56 | 1,00 | R$ 5.292,56 | |
| Total Bruto | R$ 5.292,56 | ||||
| Total Liquido | R$ 5.292,56 | ||||