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  4. Pagamento Nº 20010027
Dados do Empenho:

Número:01040017

Valor Total do Empenho:R$ 100.802,88

Valor Total Liquidado:R$ 5.292,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.510,32

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Dados da Liquidação:

Número:01040017.009

Valor Total da Liquidação:R$ 5.292,56

Valor Total Liquidado:R$ 5.292,56

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Pagamento de Restos a Pagar 20010027

Pago em: 20/01/2023

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 5.292,56

Valor Líquido Pago: R$ 5.292,56

Histórico:

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