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  4. Liquidação Nº 03010518.012
Dados do Empenho:

Número:03010518

Valor Total do Empenho:R$ 73.959,98

Valor Total Liquidado:R$ 5.160,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.777,96

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:151021122702

Valor Total do Contrato:R$ 295.839,92

Valor Empenhado:R$ 76.370,26

Saldo a empenhar:R$ 219.469,66

Mais Detalhes

Liquidação: 03010518.012

Liquidada em: 18/01/2023

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 9004589

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 5.160,40

Valor Líquido: R$ 5.160,40

Valor Pago da RP R$ 5.160,40

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 09/01/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 5.160,401,00R$ 5.160,40
Total BrutoR$ 5.160,40
Total LiquidoR$ 5.160,40
Total Pago: R$ 5.160,40 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001001520/01/2023R$ 5.160,40