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- Liquidação Nº 01090021.004
Número:01090021
Valor Total do Empenho:R$ 18.150,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.537,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.612,50
Número:01.013/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022012401
Valor Total do Contrato:R$ 824.119,68
Valor Empenhado:R$ 334.960,51
Saldo a empenhar:R$ 489.159,17
Liquidação: 01090021.004
Liquidada em: 13/01/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 940
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 4.537,50
Valor Líquido: R$ 4.537,50
Valor Pago da RP R$ 4.537,50
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 09/01/2023
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2.022Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #3744 | VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO (MÊS) | R$ 4.537,50 | 1,00 | R$ 4.537,50 | |
| Total Bruto | R$ 4.537,50 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.537,50 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/01/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 287912207