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  4. Pagamento Nº 19010175
Dados do Empenho:

Número:01090021

Valor Total do Empenho:R$ 18.150,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.537,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.612,50

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Dados da Liquidação:

Número:01090021.004

Valor Total da Liquidação:R$ 4.537,50

Valor Total Liquidado:R$ 4.537,50

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Pagamento de Restos a Pagar 19010175

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis

Credor: SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)

Valor Total: R$ 4.537,50

Valor Líquido Pago: R$ 4.537,50

Histórico:

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