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  4. Liquidação Nº 03010827.011
Dados do Empenho:

Número:03010827

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.208,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.791,05

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03010827.011

Liquidada em: 16/01/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 4.208,95

Valor Líquido: R$ 4.208,95

Valor Pago da RP R$ 4.208,95

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 10/01/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 4.208,951,00R$ 4.208,95
Total BrutoR$ 4.208,95
Total LiquidoR$ 4.208,95
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 4.208,95 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001003020/01/2023R$ 4.208,95