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  4. Liquidação Nº 03010826.012
Dados do Empenho:

Número:03010826

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.035,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 289.964,08

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03010826.012

Liquidada em: 13/01/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 80002806848

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 10.035,92

Valor Líquido: R$ 10.035,92

Valor Pago da RP R$ 10.035,92

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 10/01/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 10.035,921,00R$ 10.035,92
Total BrutoR$ 10.035,92
Total LiquidoR$ 10.035,92
Total Pago: R$ 10.035,92 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001002920/01/2023R$ 10.035,92