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  4. Pagamento Nº 20010029
Dados do Empenho:

Número:03010826

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.035,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 289.964,08

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Dados da Liquidação:

Número:03010826.012

Valor Total da Liquidação:R$ 10.035,92

Valor Total Liquidado:R$ 10.035,92

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Pagamento de Restos a Pagar 20010029

Pago em: 20/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 10.035,92

Valor Líquido Pago: R$ 10.035,92

Histórico:

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