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- Liquidação Nº 03010743.018
Número:03010743
Valor Total do Empenho:R$ 98.665,22
Valor Total Liquidado:R$ 6.313,34
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 92.351,88
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:030121122702
Valor Total do Contrato:R$ 394.660,88
Valor Empenhado:R$ 267.121,15
Saldo a empenhar:R$ 127.539,73
Liquidação: 03010743.018
Liquidada em: 13/01/2023Unidade Gestora:
25 - SECRETARIA DE GOVERNOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 6.313,34
Valor Líquido: R$ 6.313,34
Valor Pago da RP R$ 6.313,34
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 10/01/2023
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21984 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SEGOV - CCER (UNIDADE) | R$ 4.170,13 | 1,00 | R$ 4.170,13 | |
| #22003 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SEGOV - CUSD (UNIDADE) | R$ 2.143,21 | 1,00 | R$ 2.143,21 | |
| Total Bruto | R$ 6.313,34 | ||||
| Total Liquido | R$ 6.313,34 | ||||