- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01120156.001
Número:01120156
Valor Total do Empenho:R$ 63.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 43.419,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.580,72
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021122703
Valor Total do Contrato:R$ 6.260.541,40
Valor Empenhado:R$ 4.928.545,45
Saldo a empenhar:R$ 1.331.995,95
Liquidação: 01120156.001
Liquidada em: 16/01/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 80002806844
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 43.288,53
Valor Líquido: R$ 43.288,53
Valor Pago da RP R$ 43.288,53
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 12/01/2023
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2.022.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21994 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE) | R$ 43.288,53 | 1,00 | R$ 43.288,53 | |
| Total Bruto | R$ 43.288,53 | ||||
| Total Liquido | R$ 43.288,53 | ||||