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  4. Liquidação Nº 03010325.012
Dados do Empenho:

Número:03010325

Valor Total do Empenho:R$ 1.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 125,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.674,23

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03010325.012

Liquidada em: 18/01/2023

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: OI S.A. (76.535.764/0001-43)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 0900090589847

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 125,77

Valor Líquido: R$ 125,77

Valor Pago da RP R$ 125,77

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 13/01/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. (Dez/2022)
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5439SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SEDUC (MÊS)R$ 125,771,00R$ 125,77
Total BrutoR$ 125,77
Total LiquidoR$ 125,77
Total Pago: R$ 125,77 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001000620/01/2023R$ 125,77