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- Liquidação Nº 30090021.002
Número:30090021
Valor Total do Empenho:R$ 1.433.892,00
Valor Total Liquidado:R$ 588.758,74
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 103.799,66
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222090107
Valor Total do Contrato:R$ 26.074.176,55
Valor Empenhado:R$ 16.027.561,95
Saldo a empenhar:R$ 10.046.614,60
Liquidação: 30090021.002
Liquidada em: 07/02/2023Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 7700
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 448.812,11
Valor Líquido: R$ 433.103,69
Valor Pago da RP R$ 448.812,11
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 26/01/2023
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #18668 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) | R$ 2.347,68 | 54,8934 | R$ 128.872,14 | |
| #18669 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) | R$ 2.550,00 | 37,999 | R$ 96.897,45 | |
| #18670 | PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (SERVIÇO) | R$ 2.990,52 | 53,872 | R$ 161.105,24 | |
| #18671 | PLANTÃO - 12 HORAS FERIADOS ESPECIAIS: DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO NOTURNOS, DIAS 25 DE DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO DIURNOS; CARNAVAL( DO SÁBADO NOTURNO À TERÇA FEIRA NOTURNO) SEMANA SANTA( DA SEXTA FEIRA AO DOMINGO NOTURNO) (SERVIÇO) | R$ 4.290,72 | 9,00 | R$ 38.616,48 | |
| #20538 | PLANTÃO DE 8 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA - AMBULATÓRIO - SERVIÇO (SERVIÇO) | R$ 2.332,08 | 10,00 | R$ 23.320,80 | |
| Total Bruto | R$ 448.812,11 | ||||
| Total Liquido | R$ 448.812,11 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 17/01/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 222951325
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros | Extraorçamentário | R$ 448.812,11 | 2,00% | R$ 8.976,24 |
| IR - PJ | 0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogos | Extraorçamentário | R$ 448.812,11 | 1,50% | R$ 6.732,18 |