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- Liquidação Nº 18050013.002
Número:18050013
Valor Total do Empenho:R$ 125.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 117.283,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.716,80
Número:149022041101IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.076.476,24
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 8.353.396,10
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022050901
Valor Total do Contrato:R$ 8.353.396,10
Valor Empenhado:R$ 4.431.572,94
Saldo a empenhar:R$ 3.921.823,16
Liquidação: 18050013.002
Liquidada em: 27/02/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 332
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 42.438,00
Valor Líquido: R$ 40.655,60
Valor Pago da RP R$ 42.438,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2022
Data de Solicitação 16/02/2023
Histórico:
REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS FACO, CONFORME RELATÓRIO DA AUDITORIA DE REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO/22.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21947 | CIRURGIAS ELETIVAS (MULTIRÃO) (SERVIÇO) | R$ 42.438,00 | 1,00 | R$ 42.438,00 | |
| Total Bruto | R$ 42.438,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 42.438,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 16/02/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: OKB39V8TG
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros | Extraorçamentário | R$ 42.438,00 | 3,00% | R$ 1.273,14 |
| IR - PJ | 0005 - Serviços hospitalares definidos no art. 30 da IN 1234/2012 | Extraorçamentário | R$ 42.438,00 | 1,20% | R$ 509,26 |