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  4. Liquidação Nº 03010523.023
Dados do Empenho:

Número:03010523

Valor Total do Empenho:R$ 99.991,60

Valor Total Liquidado:R$ 6.758,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 93.232,64

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101221122701

Valor Total do Contrato:R$ 399.966,40

Valor Empenhado:R$ 352.468,55

Saldo a empenhar:R$ 47.497,85

Mais Detalhes

Liquidação: 03010523.023

Liquidada em: 12/01/2023

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 40011656326

Tipo de Lançamento: Original

Valor Total da Liquidação: R$ 5.663,89

Valor Líquido: R$ 5.663,89

Valor Pago da RP R$ 5.663,89

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 09/01/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MESES ( AGOSTO / OUTUBRO/ NOVEMBRO / DEZEMBRO ) 2019 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - DEMUTRAN
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 5.663,891,00R$ 5.663,89
Total BrutoR$ 5.663,89
Total LiquidoR$ 5.663,89
Total Pago: R$ 5.663,89 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001003620/01/2023R$ 5.663,89