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  4. Liquidação Nº 03010511.020
Dados do Empenho:

Número:03010511

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.809,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.990,49

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03010511.020

Liquidada em: 11/01/2023

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 4001656322

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.809,51

Valor Líquido: R$ 3.809,51

Valor Pago da RP R$ 3.809,51

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 09/01/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#7144SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SEFIN 2016 B (MÊS)R$ 80.000,000,047619R$ 3.809,51
Total BrutoR$ 3.809,51
Total LiquidoR$ 3.809,51
Total Pago: R$ 3.809,51 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1201006612/01/2023R$ 3.809,51