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  4. Pagamento Nº 12010066
Dados do Empenho:

Número:03010511

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.809,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.990,49

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Dados da Liquidação:

Número:03010511.020

Valor Total da Liquidação:R$ 3.809,51

Valor Total Liquidado:R$ 3.809,51

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Pagamento de Restos a Pagar 12010066

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 3.809,51

Valor Líquido Pago: R$ 3.809,51

Histórico:

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