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  4. Liquidação Nº 02010765.013
Dados do Empenho:

Número:02010765

Valor Total do Empenho:R$ 840.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 717.305,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010765.013

Liquidada em: 29/12/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 55.177,33

Valor Líquido: R$ 51.387,66

Valor Pago da RP R$ 55.177,33

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 29/12/2023

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 55.177,331,00R$ 55.177,33
Total BrutoR$ 55.177,33
Total LiquidoR$ 55.177,33
Retenções
TipoAçãoValor Total
Salário MaternidadeReterR$ 2.353,99
Salário FamíliaReterR$ 1.435,68
Total das Retenções: R$ 3.789,67
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1801017618/01/2024R$ 55.177,33