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- Liquidação Nº 02010848.028
Número:02010848
Valor Total do Empenho:R$ 140.994,45
Valor Total Liquidado:R$ 64.800,63
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.876,71
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200221122703
Valor Total do Contrato:R$ 563.977,80
Valor Empenhado:R$ 388.897,96
Saldo a empenhar:R$ 175.079,84
Liquidação: 02010848.028
Liquidada em: 29/12/2023Unidade Gestora:
50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 341,69
Valor Líquido: R$ 337,59
Valor Pago da RP R$ 341,69
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2023
Data de Solicitação 14/12/2023
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face as despesas com serviço de tarifa de energia elétrica do sistema de distribuição para consumidores titulares de unidades consumidoras do Grupo B nº 54/2022 (PMM 2002.21.12.27.03) destinados a manutenção e funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal oriundo do processo de Dispensa de Licitação nº 001.21.12.13.01/DL.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21998 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - GUARDA - GRUPO B (UNIDADE) | R$ 341,69 | 1,00 | R$ 341,69 | |
| Total Bruto | R$ 341,69 | ||||
| Total Liquido | R$ 341,69 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 4,10 |