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- Liquidação Nº 20070041.005
Número:20070041
Valor Total do Empenho:R$ 55.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 51.269,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.830,36
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101222070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.190.094,00
Valor Empenhado:R$ 408.503,27
Saldo a empenhar:R$ 1.781.590,73
Liquidação: 20070041.005
Liquidada em: 27/12/2023Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 585704
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 9.514,92
Valor Líquido: R$ 9.514,92
Valor Pago da RP R$ 9.514,92
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2023
Data de Solicitação 08/12/2023
Histórico:
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - DEMUTRAN. CONFORME CONTRATO N° 1012.22.07.04.01 - DESPESAS ESTIMADA NOVEMBRO DE 2023-DEMUTRAN.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 5,4112 | 1.387,00 | R$ 7.505,41 | |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,0894 | 330,00 | R$ 2.009,51 | |
| Total Bruto | R$ 9.514,92 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.514,92 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 05/12/2023
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 360Q085205143518699Z