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  4. Pagamento Nº 05010007
Dados do Empenho:

Número:20070041

Valor Total do Empenho:R$ 55.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 51.269,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.830,36

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Dados da Liquidação:

Número:20070041.005

Valor Total da Liquidação:R$ 9.514,92

Valor Total Liquidado:R$ 9.514,92

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Pagamento de Restos a Pagar 05010007

Pago em: 05/01/2024

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 9.514,92

Valor Líquido Pago: R$ 9.514,92

Histórico:

NF 585704 REF NOV/2023

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