- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01110073.003
Número:01110073
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.992,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101222040101
Valor Total do Contrato:R$ 460.526,40
Valor Empenhado:R$ 384.556,09
Saldo a empenhar:R$ 75.970,31
Liquidação: 01110073.003
Liquidada em: 29/12/2023Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 4738
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 3.193,18
Valor Líquido: R$ 3.193,18
Valor Pago da RP R$ 3.193,18
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 12/12/2023
Histórico:
Solicitação de liquidação para as despesas com contratação de empresa de serviço de manutenção operacional, preventiva e corretiva com aplicação de lubrificante e instalação de peças e acessórios para atender as necessidades do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - DEMUTRAN. Conforme contrato de Nº 1012.22.04.01.01, referente Dezembro de 2023.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21007 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE) | R$ 3.193,18 | 1,00 | R$ 3.193,18 | |
| Total Bruto | R$ 3.193,18 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.193,18 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 11/12/2023
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2312.11.487.554/0001-81.55.001.000004738.1.93240008.5
Número do Protocolo: 323230090928876