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  4. Liquidação Nº 17110001.001
Dados do Empenho:

Número:17110001

Valor Total do Empenho:R$ 167.109,12

Valor Total Liquidado:R$ 82.370,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 84.738,72

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Dados da Licitação:

Número:10.016/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 317.276,90

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 755.620,92

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101023102601

Valor Total do Contrato:R$ 501.327,36

Valor Empenhado:R$ 82.370,40

Saldo a empenhar:R$ 418.956,96

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Liquidação: 17110001.001

Liquidada em: 27/12/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA (37.984.495/0001-40)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 541

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 14.570,40

Valor Líquido: R$ 14.570,40

Valor Pago da RP R$ 14.570,40

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 19/12/2023

Histórico:

Aquisição de equipamentos de informática (itens dos Lotes 01, 02 e 03), de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24496SCANNER PROFISSIONAL (UNIDADE)R$ 3.642,604,00R$ 14.570,40
Total BrutoR$ 14.570,40
Total LiquidoR$ 14.570,40
NÚMERO DA NOTA: 541

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 18/12/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2312.37.984.495/0001-40.55.001.000000541.1.00010540.9

Número do Protocolo: 323230093414646

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1801001418/01/2024R$ 14.570,40